今天是：2020年5月8日
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2020-01-22 17:07:01
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宿松县政协 2020年财政拨款收支总表
2.宿松县政协2020年一般公共预算支出表
3.宿松县政协 2020年一般公共预算基本支出表
4.宿松县政协2020年政府性基金预算支出表
5.宿松县政协2020年国有资本经营预算支出表
6.宿松县政协2020年收支总表
7.宿松县政协 2020年收入总表
8.宿松县政协 2020年支出总表
9.宿松县政协2020年政府采购支出表
10.宿松县政协 2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
政协宿松县委员会办公室的主要职责是：
（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。
（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。
（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。
（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。
（七）承办政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
政协宿松县委员会办公室2020年度部门预算包括机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 政协宿松县委员会办公室 | 行政单位 |
宿松县政协由机关办公室、调研室、专门委员会办公室、提案委、经济委、农业农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、港澳台侨和民宗委、文化文史和学习委组成，机关及所属单位行政编制18人，在职人员16人，退休人员19人。
三、2020年度主要工作任务
2020年度主要工作任务深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，充分发挥协商民主重要渠道作用，为加快推进我县全面深入改革进程，建设美丽宿松，全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宿松县委员会全体会议、常务委员会会议、各专委会会议等会务工作，围绕县委、县政府重大方针政策的贯彻落实和《2020年度重点工作要点活动计划安排》开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨和外事工作等各类专项工作，切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。
第二部分 2020年部门预算表
| 部门公开表1 政协宿松县委员会办公室 2020年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 251.0 | 一、一般公共服务支出 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其中： 国库管理非税收入 |
| 二、外交支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.0 | 三、国防支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 251.0 | 本年支出小计 | 251.0 | 251.0 |
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| 上年结转 | 0.0 | 结转下年 |
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| 一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
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| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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| 收入总计 | 251.0 | 支出总计 | 251.0 | 251.0 |
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部门公开表2
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政协宿松县委员会办公室 2020年一般公共预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 251.0 | 251.0 | 0.0 |
| 20102 | 政协事务 | 251.0 | 251.0 | 0.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 251.0 | 251.0 | 0.0 |
| 合计 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | |
部门公开表3
| 政协宿松县委员会办公室 2020年一般公共预算基本支出表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 经济分类科目 |
预算数 |
备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 |
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| 301 | 工资福利支出 | 157.4 |
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| 30101 | 基本工资 | 73.6 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 36.2 |
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| 30103 | 奖金 | 6.3 |
|
| 30108 | 机关事业基本养老保险缴费 | 18.6 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.5 |
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| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.3 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 13.9 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 93.6 |
|
| 30201 | 办公费 | 7.0 |
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| 30202 | 印刷费 | 3.0 |
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| 30205 | 水费 | 1.0 |
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| 30206 | 电费 | 2.0 |
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| 30211 | 差旅费 | 4.0 |
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| 30215 | 会议费 | 6.0 |
|
| 30216 | 培训费 | 4.0 |
|
| 30217 | 公务接待费 | 5.0 |
|
| 30228 | 工会经费 | 1.4 |
|
| 30239 | 其他交通费用 | 12.5 |
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| 30299 | 专项业务经费 | 46.3 | 其中公务用车购置及运行费10.0万元 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.4 |
|
| 30302 | 退休费 | 0.2 |
|
| 30305 | 遗属生活补助 | 1.2 |
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| 合计 | 251.0 |
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部门公开表4
| 政协宿松县委员会办公室2020年政府性基金预算支出表 | |||||||||
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| 单位：万元 | | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算拨款支出 | | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | ||||
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| 合计 |
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说明：政协宿松县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金
预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
| 政协宿松县委员会办公室2020年国有资本经营预算 支出表 | | ||||||||
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| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | ||||
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| 合计 |
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| | |||||
| 说明：政协宿松县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | | ||||||||
部门公开表6
| 政协宿松县委员会办公室 2020年收支总表 | ||||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 251.0 | 一、一般公共服务支出 | 251.0 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.0 | 二、外交支出 |
| |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0 | 三、国防支出 |
| |
| 四、财政专户管理非税收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 |
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| 五、其他收入 | 0.0 | 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 251.0 | 本年支出小计 | 251.0 | |
| 上年结转 |
| 结转下年 |
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| 一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
| |
| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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| 财政专户 |
| 财政专户 |
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| 其他 |
| 其他 |
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| 收入总计 | 251.0 | 支出总计 | 251.0 | |
| 政协宿松县委员会办公室 2020年收入预算总表
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| 功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20102 | 政协事务 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 251.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 |
| 251.0 | 0.0 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
部门公开表7
| 部门公开表8
政协宿松县委员会办公室2020年支出预算总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | |
| 20102 | 政协事务 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | |
| 2010201 | 行政运行 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | |
| 合计 | 251.0 | 251.0 | 0.0 | ||
部门公开表9
| 政协宿松县委员会办公室2020年部门政府采购支出表 | |||||
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| 单位：万元 |
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 合计 |
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说明：政协宿松县委员会办公室2020年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表10
| 政协宿松县委员会办公室 2020年部门政府购买服务支出表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
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说明：政协宿松县委员会办公室2020年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本
表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
政协宿松县委员会办公室2020年财政拨款收支预算251.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款251.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入251.0万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出251.0万元，占100.0%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
政协宿松县委员会办公室2020年一般公共预算拨款251.0万元，比2019年预算拨款减少4.9万元，下降1.9%，主要原因是机关人员调出，进一步压减工资福利支出；2019年养老保险单位缴费比例统一降低，机关事业基本养老保险缴费支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出251.0万元，占100.0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
一般公共服务支出财政事务行政运行2020年预算251.0万元，比2019年预算减少4.9万元，下降1.9%，下降原因主要是机关人员调出，进一步压减工资福利支出；2019年养老保险单位缴费比例统一降低，机关事业基本养老保险缴费支出减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
政协宿松县委员会办公室 2020年一般公共预算基本支出251.0万元，其中：
工资福利支出157.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出93.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.4万元，主要包括：生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
政协宿松县委员会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
政协宿松县委员会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，政协宿松县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协宿松县委员会办公室2020年收支总预算251.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。
关于2020年收入预算情况说明
政协宿松县委员会办公室2020年收入预算251.0万元，其中：一般公共预算拨款收入251.0万元，占100.0%，比2019年预算减少4.9万元，下降1.9%，下降原因主要是机关人员调出，进一步压减工资福利支出；2019年养老保险单位缴费比例统一降低，机关事业基本养老保险缴费支出减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
政协宿松县委员会办公室 2020年支出预算251.0万元，比2019年预算减少4.9万元，下降1.9%，下降原因主要是机关人员调出，进一步压减工资福利支出；2019年养老保险单位缴费比例统一降低，机关事业基本养老保险缴费支出减少。其中，基本支出251.0万元，占100.0%，主要用于保障机构日常运转；项目支出0.0万元，占0.0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
政协宿松县委员会办公室 2020年机关运行经费财政拨款预算32.0万元，比2019年减少2.0万元，下降5.9%，下降主要原因是机关人员调出，加强预算管理，合理安排支出用于购买商品和服务等，保障机关运行。
（二）政府采购情况。
政协宿松县委员会办公室2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
政协宿松县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（四）绩效目标设置情况。
政协宿松县委员会办公室2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
1.部门整体支出绩效目标设置情况。
（1）部门概述及工作职责。
政协宿松县委员会办公室的主要职责是：
（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。
（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。
（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。
（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。
（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。
（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。
（七）承办政协领导交办的其他工作。
（2）年度预算安排。
政协宿松县委员会办公室2020年一般公共预算为251.0万元。
（3）绩效目标和指标。
政协宿松县委员会办公室2020年部门整体支出绩效目标表
| 部门名称 | 政协宿松县委员会办公室 | |
| 年度预算 | 资金总额：251.0万元 | |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 | |
| 财政拨款收入：251.0万元 其他收入：0万元 |
基本支出：251.0万元 项目支出：0万元
| |
| 整体绩效目标 | 目标1：保障政协办在职人员16人、退休人员19人的正常办公、生活秩序，做好政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作，保障机关工作正常高效运转。 目标2：做好政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。 目标3：做好政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。 目标4：做好政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。 目标5：做好反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。 目标6：做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。 | |
|
年 度 绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政协办在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。 | 在职人员16人、退休人员19人 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 指标1：基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，机关工作正常高效运转。 | 保障机关工作正常高效运转 | 计划标准 | ||
| 指标2：围绕中心，深入开展调研，认真组织视察，助力高质量发展 | 形成一批有深度、有质量、可操作的调研成果，为县委县政府科学决策提供参考 | 计划标准 | |||
| 指标3：突出政协主业，开展8项专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，推进协商民主 | 制订并落实好年度重点协商计划，形成一批高质量的议政成果 | 计划标准 | |||
|
进度指标 | 指标1：在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障政协办各项工作顺利开展。 | 按时按质完成100% | 计划标准 | ||
| 指标2：按照政协办2020年度工作计划，履行好部门职能职责，做好各类工作开展全过程的监督管理工作。 | 确保各类项目按计划有效实施 | 计划标准 | |||
| 成本指标 | 指标1：总成本控制年度预算申请范围内。 | 成本控制在预算内 | 计划标准 | ||
| 指标2：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。 | 合理安排资金投向100% | 计划标准 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过指导督办、视察调研等途径，推动经济发展方式转变、基础设施建设提速、发展活力持续释放。
| 经济效益达到98%以上 | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 提高群众对政协工作的认可度和满意度，扩大社会影响力，展示宿松形象。
| 社会效益达到98%以上 | 计划标准 | ||
| 生态效益指标 | 提高群众环保意识，强化绿色发展观念。 | 提高环保意识，达到0污染 | 计划标准 | ||
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 可持续影响达98%以上 | 计划标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推进服务型、智慧型政协机关建设，健全制度约束、规范工作流程，加强日常考核、落实岗位职责，提升服务效能。 | 满意度达到98%以上 | 计划标准 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。