一、部门主要职能

宿松县政协办公室的工作机构，主要职能为：

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研室等会务工作。

（二）负责政协委员全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作，承办委员视察调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意、积极协助党委和政府做好协调关系，化解矛盾的工作，努力发展维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成及机构设置

县政协由机关办公室、调研室、专门委员会办公室、后勤服务中心组成，机关及所属单位行政编制18人，事编4人，在职人员16人，工勤人员2人，事编1人，退休人员15人。

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计420.2万元（含年终结转结余66.6万元），支出总计364.8万元，与2015年相比收入增加3.1万元，支出增加13.8万元，收入增长0.74%，支出增长4%。主要原因：今年政协年度协商活动比往年增多，所以财政拔款收入与支出均多，招商活动多得了奖励。本部门预算就是本级预算。

三、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计353.6万元，其中财政拔款353.6万元，占100%。

（一）2016年度支出决算情况

本年支出合计364.8万元。

（二）2016年度财政拔款收入支出决算情况说明

2016年度财政拔款收入总计420.2万元（含年初财政拔款结转结余66.6万元）支出总计364.8万元，与2015年相比财政拔款增加3.1万元。主要原因：今年政协年度协商活动比往年增多，所以财政拔款收入与支出均多，招商活动多得了奖励。

（三）“社会保障缴费”2016年度决算12万元，比2015年相比减少1万元。主要原因是减少临聘人员。 

“住房公积金支出”2016年度决算23.7万元，比2015年决算减少2.3万元，下幅8.8%，主要原因2016年有人员退休。

（四）2016年度一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

2016年度财政拔款基本支出364.8万元，主要用于本单位正常运转的支出，其中工资福利支出165.6万元，商品和服务支出104.3万元，对个人和家庭补助支出94.9万元（含退休人员工资）。

（五）2016年度政府性基金拔款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拔款收入和支出决算均为0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年度宿松县政协办公室政协事务性支出104.3万元，主要用于保障单位运行，为委员履职搭建平台。

五、政府采购情况

2016年宿松县政协办公室无政府采购情况。

六、国有资产占有使用情况

截止到2016年3月31日，我办共有车辆5辆，4月1日交机关事务管理局5辆（其中1辆机关事务管理局委托我办管理）。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生额人员支出和公用支出。

2.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般购置费、公用车辆运行维护费及其他费用。

宿松县政协2016年决算公开表.

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